上市募投商业计划书是公司、企业或项目单位为了达到上市目的,在经过前期对项目科学的调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上,根据一定格式和内容的具体要求而编辑整理的向投资者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。
服务内容
上市募投商业计划书包括:产品和服务、行业和市场、营销策略、研究途径、机会和风险、资本需要、某一特定阶段计划及上市人员分配等方面。
我们的优势
优秀的人员素质:我公司的上市募投商业计划书编制团队均毕业于国内著名重点院校,基础知识扎实,并且一般均具有3-5年的投资咨询行业从业经验,不少撰写人员拥有企业上市、国内信托发行和私募融资经验。
庞大的商业数据:我公司拥有畅通的数据采集渠道,和多个国家部门及主要行业协会具有良好的关系,这为我们撰写高质量的商业计划书奠定基础。
基本框架
第一章 XXXX项目总况
第一节 项目背景
第二节 项目简介
第三节 项目竞争优势
第四节 融资与财务说明
第二章 XXXX市场分析
第一节 行业发展现状
第二节 目标市场分析
第三节 竞争对手分析
第四节 小结
第三章 XXXX公司介绍
第一节 公司基本情况
第二节 组织架构
第三节 管理团队介绍
第四章 XXXX产品介绍
第一节 产品介绍
第二节 产品的新颖性/先进性/独特性
第三节 产品的竞争优势
第五章 XXXX研究与开发
第一节 已有的技术成果及技术水平
第二节 研发能力
第三节 研发规划
第六章 XXXX产品制造
第一节 生产方式
第二节 生产设备
第三节 成本控制
第七章 XXXX市场营销
第一节 企业发展规划
第二节 营销战略
第三节 市场推广方式
第八章 XXXX融资说明
第一节 资金需求及使用规划
一、项目总投资
二、固定资产投资(土地费用、土建工程、设备、预备费、工程建设其他费用、建设期利息)
三、流动资金
第二节 资金筹集方式
第三节 投资者权利
第四节 资金退出方式
第九章 XXXX财务分析与预测
第一节 基本财务数据假设
第二节 销售收入预测与成本费用估算
第三节 盈利能力分析
一、损益和利润分配表
二、现金流量表
三、计算相关财务指标(投资利润率、投资利税率、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期)
第四节 敏感性分析
第五节 盈亏平衡分析
第六节 财务评价结论
第十章 XXXX风险分析
第一节 风险因素
第二节 风险控制措施