第一章 总论 1
第一节 项目概要 1
一、项目名称 1
二、项目建设单位 1
三、项目建设性质 1
四、项目建设地点 1
五、项目负责人 1
六、项目投资规模 1
七、项目建设规模 1
八、项目资金来源 2
九、项目建设期限 2
第二节 编制依据 2
第三节 编制原则 3
第四节 研究范围 3
第五节 主要经济技术指标 4
第六节 综合评价 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
第一节 项目提出背景 7
第二节 本次项目发起缘由 8
一、民营医院向高端服务市场方向发展 8
二、肿瘤治疗向专业化方向发展 8
三、现代肿瘤治疗向个体化治疗方向发展 8
四、鲁中地区百姓家门口的北京大学肿瘤医院 9
第三节 项目建设必要性分析 9
一、推动当地基层医疗卫生事业长足发展的积极之举 9
二、项目实施是治疗肿瘤等重大疾病的需要 9
三、是缓解山东肿瘤患者“看病难”的需要。 10
四、项目实施是医院优化配置医疗资源的需要 10
五、完善当地医疗服务体系及功能的需要 11
六、大力促进医疗服务及相关产业深入发展的需要 11
七、增加就业带动相关产业链发展的需要 11
第四节 项目可行性分析 11
一、政策可行性 11
二、市场可行性 13
三、管理可行性 13
第五节 分析结论 13
第三章 行业市场分析 14
第一节 我国医疗服务行业发展现状分析 14
第二节 我国医疗服务行业的发展趋势分析 16
一、医院规模将分为大型和小型化两种趋势 16
二、合理分工的医疗服务体系逐步形成 16
三、医院间的协作化步伐加快 17
四、医技保障会出现社会化服务机构 17
五、医院后勤服务社会化 17
六、互联网+医疗 17
第三节 我国肿瘤发病与死亡分析 18
一、恶性肿瘤发病率 18
二、恶性肿瘤死亡率 20
第四节 淄博市医疗卫生行业发展分析 22
一、淄博市医疗状况 22
二、淄博市属于山东省肿瘤高发区 22
三、满足鲁中地区的广大肿瘤患者的就医需求 24
第五节 市场分析结论 24
第四章 项目建设条件 26
第一节 地理位置选择 26
第二节 区域投资环境 26
一、区域位置 26
二、区域地形地貌条件 27
三、区域气候条件 27
四、区域自然资源条件 27
五、区域交通运输条件 28
六、经济发展条件 28
第五章 总体建设方案 30
第一节 土建方案 30
一、规划设计原则 30
二、总体布局和功能分区 30
三、建筑方案 31
四、主要建筑内容及工程量 31
第二节 建筑设计 31
一、主要规范及标准 31
二、防火分区及安全疏散设计 32
三、无障碍设计 32
四、建筑节能设计 32
第三节 结构设计 32
一、指导思路 32
二、结构设计等级 33
第四节 给排水设计 33
一、设计规范 33
二、给水设计 33
三、排水设计 33
第五节 电气设计 34
一、设计依据 34
二、设计范围 34
三、供电电源 34
四、用电负荷计算 34
五、防雷接地系统 34
六、弱电系统 35
第六节 其他配套设施 35
一、电力 35
二、通信 35
第七节 土地利用情况 35
一、项目用地规划选址 35
二、用地规模及用地类型 36
第六章 节约能源方案 37
第一节 用能标准及节能设计规范 37
第二节 建设项目能源消耗种类和数量分析 37
一、能源消耗种类 37
二、能源消耗数量分析 38
第三节 项目所在地能源供应状况分析 38
第四节 建筑节能设计 38
一、建筑围护结构基本组成 38
二、外墙节能设计 39
第五节 用电节能设计 39
一、照明节能技术设计 39
二、电气节能设计 40
第六节 节水措施 40
第七节 结论 41
第七章 环境保护与消防措施 42
第一节 环境保护标准 42
第二节 项目主要污染源 42
一、废气 42
二、废水 42
三、固体废物 42
四、噪声 43
五、辐射 43
第三节 项目建设与营运对环境的影响分析 43
一、建设期对环境的影响 43
二、营运期对环境的影响 44
第四节 环境保护措施 45
一、设计阶段采取的环保措施 45
二、施工期环保措施 45
三、营运期环保措施 47
第五节 环境影响评价结论 48
第八章 劳动安全卫生 49
第一节 主要危害因素及危害程度分析因素 49
第二节 安全卫生防范措施 49
第四节 消防措施 50
第九章 企业组织机构与劳动定员 51
第一节 组织机构 51
第二节 劳动定员 51
第三节 福利待遇 51
第十章 项目实施规划 52
第一节 建设工期的规划 52
第二节 建设工期 52
第三节 实施进度安排 52
第十一章 投资估算与资金筹措 54
第一节 投资估算依据 54
第二节 建设投资估算 54
第三节 流动资金估算 55
第四节 资金筹措 55
第五节 项目投资总额 55
第六节 资金使用和管理 58
第十二章 财务及经济评价 59
第一节 总成本费用估算 59
一、基本数据的确立 59
二、产品成本 60
三、平均产品利润与销售税金 61
第二节 财务评价 61
一、项目投资回收期 61
二、项目投资利润率 61
三、不确定性分析 61
第三节 综合效益评价结论 64
第十三章 风险分析 66
第一节 项目风险因素识别 66
一、就医人数达不到预期的市场风险。 66
二、技术风险 66
三、运营管理风险 66
四、财务管理风险 66
五、不可抗力风险 66
第二节 防范和降低风险措施 67
一、降低市场风险 67
二、降低技术风险 67
三、降低运营管理风险 67
四、降低财务风险 67
五、规避不可抗力风险 67
第十四章 招标方案 68
第一节 招标管理 68
第二节 招标依据 68
第三节 招标范围 68
第四节 招标方式 69
第五节 招标程序 69
第六节 评标程序 69
第七节 发放中标通知书 70
第八节 招投标书面情况报告备案 70
第九节合同备案 70
第十五章 结论与建议 71
第一节 结论 71
第二节 建议 71
附表 72
附表1销售收入预测表 72
附表2总成本表 74
附表3外购原材料表 75
附表4外购燃料及动力费表 76
附表5工资及福利表 78
附表6利润与利润分配表 79
附表7固定资产折旧费用表 80
附表8无形资产及递延资产摊销表 81
附表9流动资金估算表 82
附表10资产负债表 84
附表11资本金现金流量表 85
附表12财务计划现金流量表 87
附表13项目投资现金量表 90
附表14资金来源与运用表 92
