第一章 总论 1
第一节 项目名称及建设单位 1
一、项目名称 1
二、建设单位概况 1
第二节 报告编制依据和研究范围 1
一、研究范围与误差控制 1
二、项目指导思想 2
三、编制依据与编制单位 2
第三节 项目提出背景 3
一、PS版、CTP版市场优势明显 3
二、铝板供应不足的制约因素逐渐被解除 3
三、鸿宇工贸有限公司PS版项目建设必要性分析 4
四、鸿宇工贸有限公司建设该项目的优势分析 5
第四节 项目概况 5
一、厂址及规模 5
二、资金来源与使用计划 6
三、组织方式与实施计划 6
第二章 项目产品介绍与技术工艺 8
第一节 产品定位及特点 8
一、PS版 8
二、CTP版 8
三、PS版、CTP版生产材料成本费用指标 9
第二节 PS版品种和规格 9
第三节 PS版生产技术 10
一、多层砂目技术 10
二、感光胶高分辨力及高感度的感光层技术 11
三、毛面导气层技术 11
第四节 生产工艺流程 11
一、传统PS版工艺流程图 11
二、项目工艺流程 13
第五节 设备选型 14
第三章 市场规模预测 17
第一节 我国PS版材市场总体趋势分析 17
第二节 我国PS版总需求量预测 17
第三节 CTP版材市场分析 19
第四章 厂房建设方案 20
第一节 厂址选择 20
第二节 厂房建设与使用方案 20
第三节 厂房投资概算 21
第五章 产品生产方案 23
第一节 产品产能规划 23
第二节 项目设备选型 23
第三节 组织机构与劳动定员 23
第四节 产品成本构成与主辅材料、燃料供应 25
第六章 产品销售方案 27
第一节 产品销售方式 27
第二节 人员安排方案 28
第七章 公用辅助设施与节能环保劳动安全方案 29
第一节 总图运输 29
第二节 供电供水 30
一、供电 30
二、供水 30
第三节 安全与工业卫生 30
一、设计依据 30
二、安全措施和设施 30
第四节 环境保护措施 31
一、设计依据 31
二、环境保护措施 31
第五节 节能 31
第六节 消防 33
一、设计依据 33
二、消防措施 33
三、火灾报警系统 33
四、灭火系统 33
五、消防知识教育 34
第八章 项目投资估算及资金筹措 35
第一节 项目总投资规模 35
一、固定资产投资 35
二、流动资金使用 35
三、项目总投资 35
第二节 投资使用方案 36
一、固定资产投资 36
二、流动资金使用 36
第三节 资金筹措方案 36
第九章 项目财务分析、经济分析与主要指标 38
第一节 财务效益计算的依据及说明 38
第二节 产品成本估算 38
一、直接成本 38
二、工资及福利费用 39
三、折旧及摊销 39
四、修理费 39
五、财务费用 39
六、其它费用 39
七、总成本费用 40
第三节 营业收入、营业税金及附加、利润及分配 42
一、产品营业收入 42
二、营业税金及附加费用 42
三、利润及分配 42
第四节 盈利能力分析 44
第五节 盈亏平衡分析 47
第六节 项目综合经济评价 47
一、社会效益 47
二、经济效益（以PS版测算的基础方案） 47
三、经济效益（以CTP版测算的对比方案） 49
第十章 项目风险防控 50
第一节 政策风险防控 50
第二节 技术风险防控 50
第三节 财务风险防控 50
第四节 经营风险防控 50
第五节 金融风险防控 50
第十一章 综合结论 51
第一节 综合经济技术指标 51
第二节 项目可行性研究结论 51
一、技术上的可行性 51
二、经济上的合理性 51
图表目录
图表 报告误差控制表 2
图表 项目详细进度计划表 7
图表 PS、CTP版生产材料成本费用 9
图表 PS版版材规格 10
图表 传统PS版生产工艺流程图 12
图表 新型卷筒连续生产线生产工艺流图 14
图表 两条新型卷筒连续生产线（16米/分）设备选型表 15
图表 2008—2012年我国PS版国内总需求量预测 18
图表 2005—2012年我国PS版出口量变化及预测 18
图表 2002—2007年国内CTP制版机增长量统计表 19
图表 厂区平面图 21
图表 厂房建设预算表 22
图表 项目组织机构图 24
图表 主要岗位管理权限与职责 25
图表 单位材料耗费统计表 26
图表 产品销售流程 27
图表 厂区物流示意图 29
图表 固定资产投资 35
图表 行业企业营业收入资金率 35
图表 投资计划与资金筹措表 37
图表 主要原辅材料和动力成本表（不含税） 39
图表 总成本费用估算表（单位:万元） 41
图表 营业收入、营业税金及附加估算表 42
图表 利润与利润分配表 43
图表 项目盈亏平衡表 47
